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增值稅和所得稅稅前未計提應(yīng)納稅額，交完稅后的會計分錄要怎樣做呢？
發(fā)布日期：2023-09-11 15:04:22 點擊數(shù)：64
1、交稅時：
借：應(yīng)交稅費--未交增值稅
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款
2、補提應(yīng)交增值稅：
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
3、補提應(yīng)交所得稅：
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費--未交增值稅
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款
2、補提應(yīng)交增值稅：
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
3、補提應(yīng)交所得稅：
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅
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