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關(guān)于自營出口不退稅產(chǎn)品的賬務(wù)及稅務(wù)處理
發(fā)布日期：2023-11-14 10:27:07 點(diǎn)擊數(shù)：61
與內(nèi)銷一樣進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
如果已經(jīng)申報(bào)了出口，因?yàn)樘厥庠虿荒苻k理退稅的，先將出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷。
紅字沖轉(zhuǎn)借：應(yīng)收賬款主營業(yè)務(wù)成本（征稅率-退稅率）*銷售收入貸：主營業(yè)務(wù)收入-出口應(yīng)交稅金：增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出然后借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷應(yīng)交稅金：增值稅-銷項(xiàng)稅同時(shí)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中以單證不齊紅字沖減
如果已經(jīng)申報(bào)了出口，因?yàn)樘厥庠虿荒苻k理退稅的，先將出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷。
紅字沖轉(zhuǎn)借：應(yīng)收賬款主營業(yè)務(wù)成本（征稅率-退稅率）*銷售收入貸：主營業(yè)務(wù)收入-出口應(yīng)交稅金：增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出然后借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷應(yīng)交稅金：增值稅-銷項(xiàng)稅同時(shí)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中以單證不齊紅字沖減
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